如何用住宿发票来抵减财务账目？

当一般纳税人单位的员工在出差过程中产生住宿费用，并成功获取专用发票进行抵扣时，他们需要按照以下步骤进行账务处理。
首先，员工需要将这笔费用记入“管理费用—差旅费”这一科目。这是因为这笔费用是员工在执行公司任务，即出差过程中产生的，因此应被视为公司的经营成本。
其次，员工需要将这笔费用的增值税部分记入“应交税费—应交增值税（进项税额）”这一科目。这是因为根据我国的税法，企业在购买商品或接受服务时支付的增值税，可以在销售商品或提供服务时作为进项税额进行抵扣。
**，员工需要将这笔费用从公司的银行存款中扣除。这是因为公司在支付这笔费用时，会使用公司的银行存款。
以上就是一般纳税人单位员工出差过程发生的住宿支出，取得的专用发票抵扣时的账务处理方式。这个过程需要员工严格按照规定操作，以确保公司的财务管理的准确性和合规性。